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中国水务行业研究报告（2006年）

目录

1.中国水资源分析 8
1.1中国水资源现状 8
1.1.1水资源供需矛盾突出 9
1.1.2水资源利用方式粗放、浪费 11
1.1.3水污染严重 12
1.2水价分析 13
1.2.1水价上涨背景分析 13
1.2.2水价上涨情况 15
1.2.3水价上涨影响用水方式 22
1.3用水量分析 24
1.3.1中国主要城市人均生活用水量 25
1.3.2 2005年各地区每万元工业增加值用水量指标 43
2.中国水务行业概况 44
2.1行业界定 44
2.1.1行业定义 44
2.1.2上游行业 45
2.1.3下游行业 45
2.2行业主要特征 45
2.2.1产品或服务具有不可替代性。 45
2.2.2区域性自然垄断行业。 46
2.2.3具有明显的规模经济和关联经济特征。 47
2.2.4国家重要的公共生产和服务部门。 48
2.2.5具有生命周期 48
2.2.6区域敏感程度 49
2.3 行业结构分析 50
2.3.1水务行业的地区结构分析 50
2.3.2水务行业结构特征分析 51
3.中国水务行业现状分析 51
3.1供水行业 51
3.1.1我国与欧美日供水水质的差距 51
3.1.2供水行业市场规模稳定增长 52
3.1.3我国供水行业的发展趋势 53
3.2城市排水行业的发展状况与建议 56
3.3污水处理行业 57
3.3.1污水处理现状： 57
3.3.2国内外水回用现状与技术发展浅析 60
3.3.3污水处理发展预测 63
3.4节水 64
3.4.1节水型社会的实现途径 65
3.4.2节水型社会建设的目标和主要任务 66
3.4.3节水型社会建设中应注意的几个问题 67
3.5中水利用 68
3.5.1效益分析 68
3.5.2加大中水利用的力度 69
4.2005年上海市水资源 73
4.1取水量 73
4.2用水量 73
4.2.1自来水供应 74
4.2.2原水供应 74
4.2.3地下水开采与回灌 75
4.2.4用水指标 76
4.3废污水总量和处理量 76
4.3.1废污水总量 76
4.3.2废污水处理量 77
4.4水资源量 77
4.4.1地表水资源量 77
4.4.2地下水资源量 78
5.2005年深圳市水务行业 78
5.1深圳市水资源总量 78
5.2深圳污水处理费收费 79
5.3深圳2005年重点水务工程 79
5.4深圳市2006年水利重大项目预安排计划表 80
5.5深圳各个供水公司水费水价 82
5.6深圳原水费 82
5.7深圳市水资源费 83
6.2005年长江流域水资源 83
6.1水资源量 83
6.1.1降水量 83
6.1.2地表水资源量 88
6.1.3地下水资源量 93
6.1.4水资源总量 96
6.2蓄水动态 97
6.2.1大中型水库蓄水动态 97
6.2.2平原区地下水动态 99
6.2.3平原区地下水降落漏斗 99
6.3供用水量 100
6.3.1供水量 100
6.3.2用水量 103
6.3.3用水指标 106
6.3.4耗水量 106
6.4水质概况 107
6.4.1废污水排放量 107
6.4.2河流水质概况 108
6.4.3湖泊水库水质概况 109
6.4.4省界水体水质概况 110
7.2005年四川省水资源 110
7.1水资源量 110
7.1.1降水量 110
7.1.2地表水资源量 111
7.1.3地下水资源量 113
7.1.4水资源总量 113
7.1.5水库蓄水动态 115
7.2供用水量 116
7.2.1供水量 116
7.2.2用水量 119
7.2.3城市供用水量 120
7.2.4用水消耗量 121
7.2.5用水指标 122
7.3水质概况 123
7.3.1废污水排放量 123
7.3.2河流水质概况评价 124
8中国水利工程建设 125
8.1 2005年水利固定资产投资 125
8.2 2005年重点水利建设 126
8.3 2005年主要水利工程设施 128
8.4 2005年水利改革与管理 129
9中国水务行业问题与政策分析 132
9.1目前我国水务行业发展存在的问题 132
9.1.1供水能力和污水处理能力利用率低 132
6.1.2投资建设资金不足 133
9.1.3体制方面，部分地区管理体制不顺 133
9.1.4价格方面，总体水价偏低 134
9.1.5企业管理不规范，效率低下 134
9.2 我国水务行业未来发展的政策趋向 135
9.2.1加快水价改革的步伐，建立合理的水价形成机制 135
9.2.2调整管理职能，加强管理 136
9.2.3积极推进供水、污水处理一体化经营 136
9.2.4加强水务行业市场化改革后的监管 137
10.中国水务市场投资分析 138
10.1行业投资主体分析 138
10.2行业投资特点 139
10.3行业投融资体制分析 140
10.3.1我国目前水务行业的投融资方式分析 140
10.3.2现行水务行业投融资体系的发展趋势和影响 142
10.3.3以BOT模式投资中国城市污水处理设施的研究 143
10.4外资投资水务业 149
10.5上市公司加大水务投资力度 150
10.5.1原水股份 152
10.5.2首创股份 161
10.5.3创业环保 162
10.5.4南海发展 162
10.5.5武汉控股 170
10.6中国水务上市公司资本运营模式分析 170
10.6.1扩张型 170
10.6.2调整型 171
10.6.3控制权变更型 171
10.7水务行业2006年投资策略 172
10.7.1水价有望上调20％ 172
10.7.2污水处理面临大发展 172
10.7.3行业成本有望下降 173
11.我国水务市场发展前景展望 173
11.1我国水务行业具有广阔的市场前景 173
11.2市场化经营是必经之路 175
11.2.1建立有利于水务市场健康发展的公共管理体制和市场运行机制 175
11.2.2完善水务政策，深化城市水务投融资机制改革 176
11.2.3加强政府对水务市场的监管力度 177
11.2.4改革水价机制，推进水务产业化、市场化进程 178
11.2.5构建水务行业市场化改革的政策环境，配套改革措施 179
11.2.6整合水务产业结构，培育跨区域的大型水务集团 179
11.3水价上涨是大势所趋 180
12 2005年水的生产和供应业经济效益分析 182
12.1行业总体营运指标 182
12.1.1工业总产值 182
12.1.2企业单位数 186
12.1.3亏损企业亏损总额 192
12.1.4全部从业人员平均人数 196
12.2收入、成本、费用及利润指标 200
12.2.1产品销售收入 200
12.2.2产品销售成本 204
12.2.3产品销售费用 208
12.2.4人均销售率 210
12.2.5累计产品销售税金及附加 214
12.2.6累计利润总额 218
12.2.7累计财务费用 222
12.2.8累计管理费用 226
12.2.9累计税金总额 230
12.2.10成本费用利润率 234
12.2.11产值利税率 238
12.2.14累计应收帐款净额 242
12.2.15资金利润率 246
12.2.16累计产成品 250
12.2.17产成品资金占用率 254
12.3资产负债指标 258
12.3.1资产总计 258
12.3.2负债合计 262
12.3.3固定资产净值平均余额 266
12.3.4流动资产平均余额 270
12.3.5资本负债率 274
12.3.6资本保值增值率 278
12.3.7流动资产周转次数 282
附表 286
附图 288



附表
表 1 水资源紧缺指标 11
表 2 2005年11月全国主要城市居民生活用水 、污水处理费、综合水价行情表 16
表 3 2004年12月全国主要城市房租、水电、燃料价格行情表 21
表 4 浙江省主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 25
表 5 云南省主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 25
表 6 新疆主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 26
表 7 四川主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 26
表 8 陕西主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 28
表 9 山东主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 28
表 10 青海主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 29
表 11 山西主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 30
表 12 河南主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 30
表 13 黑龙江主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 31
表 14 湖北主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 32
表 15 湖南主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 33
表 16 四川主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 34
表 17 江苏主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 34
表 18 江西主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 35
表 19 辽宁主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 36
表 20 内蒙古主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 37
表 21 广西主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 38
表 22 福建主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 39
表 23 广东主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 39
表 24 宁夏主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 41
表 25 海南主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 41
表 26 贵州主要城市市区人均生活用水量 （单位：吨） 41
表 27 2005年各地区每万元工业增加值用水量指标 43
表 28 行业生命周期基本特征 49
表 29 我国污水回用常用处理技术 62
表 30 2005年上海市公共供水企业供水情况表 74
表 31 2005年原水公司取水情况表 74
表 32 2005年上海市城镇污水处理能力和实际处理情况 77
表 33 深圳市2006年水利重大项目预安排计划表 80
表 34 2005年深圳供水公司水费水价 82
表 35 深圳原水费 82
表 36 深圳市水资源费 83
表 37 2005年长江流域及西南诸河水资源分区水资源量 95
表 38 2005年长江流域及西南诸河行政分区水资源量 96
表 39 2005年长江流域及西南诸河水资源分区供用水量 100
表 40 2005年长江流域及西南诸河行政分区供用水量 101
表 41 2005年四川行政区天然径流深与上年、常年比较 113
表 42 2005年四川水资源分区水资源量 114
表 43 2005年四川行政分区水资源量 115
表 44 2005年四川大型水库蓄水量 116
表 45 2005年四川水资源分区供用水量 117
表 46 2005年四川行政分区供用水量 118
表 47 2005年四川水资源分区用水消耗量及耗水率 122
表 48 2005年四川水资源分区主要用水指标 122
表 49 2005年四川行政分区主要用水指标 123
表 50 2005年1－12月中国民用水平均出厂价格 134
表 51 水务行业投资方式分析表 141
表 52 水务上市公司每股收益 （单位：元） 151
表 53 原水股份主要供、排水资产 153
表 54 原水股份公司两大原水供应系统历年供水总量 155
表 55 预计上海城市用水量 156
表 56 上海水价调整目标（规划） 160
表 57 南海发展供水能力 （万立方米/日） 164
表 58 南海发展自来水业务变动情况 166
表 59 南海区水价调整情况 166
表 60 南海发展污水处理收入预测 169
表 61 2005年水的生产和供应业累计工业总产值（当年价格） 182
表 62 2005年水的生产和供应业累计工业总产值（当年价格）比上年同期增长 184
表 63 2005年水的生产和供应业累计企业单位数. 186
表 64 2005年水的生产和供应业累计亏损企业单位数 188
表 65 2005年水的生产和供应业亏损企业单位数 190
表 66 2005年水的生产和供应业累计亏损企业亏损总额 192
表 67 2005年水的生产和供应业累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 194
表 68 2005年水的生产和供应业累计全部从业人员平均人数 196
表 69 2005年水的生产和供应业累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 198
表 70 2005年水的生产和供应业累计产品销售收入 200
表 71 2005年水的生产和供应业累计产品销售收入比去年同期增长 202
表 72 2005年水的生产和供应业累计产品销售成本 204
表 73 2005年水的生产和供应业累计产品销售成本比去年同期增长 206
表 74 2005年水的生产和供应业累计产品销售费用 208
表 75 2005年水的生产和供应业人均销售率 210
表 76 2005年水的生产和供应业人均销售率最好水平 212
表 77 2005年水的生产和供应业累计产品销售税金及附加 214
表 78 2005年水的生产和供应业累计产品销售税金及附加比去年同期增长 216
表 79 2005年水的生产和供应业累计利润总额 218
表 80 2005年水的生产和供应业去年本月止累计利润总额 220
表 81 2005年水的生产和供应业累计财务费用 222
表 82 2005年水的生产和供应业累计财务费用比去年同期增长 224
表 83 2005年水的生产和供应业累计管理费用 226
表 84 2005年水的生产和供应业累计管理费用比去年同期增长. 228
表 85 2005年水的生产和供应业累计税金总额 230
表 86 2005年水的生产和供应业累计税金总额比去年同期增长 232
表 87 2005年水的生产和供应业成本费用利润率 234
表 88 2005年水的生产和供应业成本费用利润率最好水平 236
表 89 2005年水的生产和供应业产值利税率 238
表 90 2005年水的生产和供应业产值利税率最好水平 240
表 91 2005年水的生产和供应业累计应收帐款净额 242
表 92 2005年水的生产和供应业累计应收帐款净额比去年同期增长 244
表 93 2005年水的生产和供应业资金利润率 246
表 94 2005年水的生产和供应业资金利润率最好水平 248
表 95 2005年水的生产和供应业累计产成品 250
表 96 2005年水的生产和供应业累计产成品比去年同期增长 252
表 97 2005年水的生产和供应业产成品资金占用率 254
表 98 2005年水的生产和供应业产成品资金占用率最好水平 256
表 99 2005年水的生产和供应业累计资产总计 258
表 100 2005年水的生产和供应业累计资产总计比去年同期增长 260
表 101 2005年水的生产和供应业累计负债合计 262
表 102 2005年水的生产和供应业累计负债合计比去年同期增长 264
表 103 2005年水的生产和供应业累计固定资产净值平均余额 266
表 104 2005年水的生产和供应业累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 268
表 105 2005年水的生产和供应业累计流动资产平均余额 270
表 106 2005年水的生产和供应业累计流动资产平均余额比去年同期增长 272
表 107 2005年水的生产和供应业资本负债率 274
表 108 2005年水的生产和供应业资本负债率最好水平 276
表 109 2005年水的生产和供应业资本保值增值率 278
表 110 2005年水的生产和供应业资本保值增值率最好水平 280
表 111 2005年水的生产和供应业流动资产周转次数 282
表 112 2005年水的生产和供应业流动资产周转次数最好水平 284

附图
图 1 中国各城市人均水资源量比较 9
图 2 全国缺水城市分布图 10
图 3 不同经济收入国家人均GDP与人均用水量分布 10
图 4 中国用水构成（农业、工业、生活） 11
图 5 全国部分城市居民生活用水价格 16
图 6 水务行业的生命周期与行业风险 49
图 7 我国城市供水（城建系统内）地区 51
图 8 2005年上海市分类用水构成比例图 74
图 9 2005年上海市地下水开采和回灌量情况图 75
图 10 上海市地下水开采和回灌量年内分布图 76
图 11 2005年上海市地下水开采和回灌层次分布图 76
图 12 2005年全市本地径流量与2004年和多年平均值比较图 78
图 13 2005年长江流域及西南诸河水资源分区降水量分布图 84
图 14 2005年长江流域及西南诸河年降水量等值线图 86
图 15 2005年长江流域行政分区降水量分布图 87
图 16 2005年长江流域代表站月降水量 87
图 17 2005年西南诸河代表站月降水量 87
图 18 2005年西南诸河行政分区降水量分布图 88
图 19 2005年长江流域及西南诸河水资源分区地表水资源量分布图 90
图 20 2005年长江流域及西南诸河行政分区地表水资源量分布图 91
图 21 2005年长江干流代表站月径流量 92
图 22 2005年西南诸河代表站月径流量 93
图 23 2005年长江流域及西南诸河水资源分区地下水资源量分布图 94
图 24 2005年长江流域及西南诸河水资源分区大中型水库蓄水状态 98
图 25 2005年长江流域及西南诸河水资源分区用水分布图 104
图 26 2005年长江流域及西南诸河行政分区用水分布图 105
图 27 2005年长江流域用水组成图 105
图 28 2005年西南诸河用水组成图 106
图 29 2005年长江流域废污水排放组成图 108
图 30 2005年西南诸河废污水排放组成图 108
图 31 2005年长江流域水质类别组成图 109
图 32 2005年西南诸河水质类别组成图 109
图 33 2005年四川水资源分区降水量与常年比较 111
图 34 2005年四川行政区降水量与常年比较 111
图 35 2005年四川水资源区天然年径流量与常年比较 112
图 36 2005年四川行政区天然径流量与常年比较 112
图 37 2005年四川行政区水资源总量与常年比较 114
图 38 2005年四川水资源分区大、中型水库蓄变量 116
图 39 2005年四川行政区供水量组成 117
图 40 2005年四川水资源分区用水组成（%） 120
图 41 2005年四川行政区用水组成 120
图 42 2005年四川城市建成区供水组成 121
图 43 近六年国内水务企业亏损面情况 150
图 44 公司原水结算价格、毛利率 155
图 45 原水销售数量 156
图 46 主要城市自来水价格 159
图 47 上海市水价、成本（以市南自来水公司为例） 160
图 48 南海发展05 年中期主营结构 163
图 49 南海发展05 年中期主营毛利 163
图 50 南海发展供水占南海市占比 166